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南昌市机关事务管理局 2018年部门预算编制说明
2018-02-14 00:27:09   来源:    点击:

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第一部分  南昌市机关事务管理局概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  南昌市机关事务管理局2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
    二、“三公”经费预算情况说明
    三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分  南昌市机关事务管理局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释
 
第一部分  南昌市机关事务管理局概况
 
一、部门主要职责
南昌市机管局是由市委、市政府共同管理,以市委管理为主的市直参公单位,正县建制。其主要职责是:负责组织和实施全市机关事务工作,负责全市公务用车编制管理工作及市级首脑机关公务用车的保障工作,负责市级首脑机关的财务管理工作,负责全市公共机构节能工作,负责市直机关办公用房的管理工作,负责行政中心区域内的消防安防工作,负责红谷滩行政中心区域内的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、餐饮供应管理工作,承办市委、市纪委、市人大、市政府、市政协大型会务的保障工作,承办市委、市政府交办的其他工作等。
二、部门2018年主要工作任务
市管局2018年的主要工作任务是:
(一)不忘初心、牢记使命,把党建做实
(二)开拓进取、站高谋远,把工作做细
(三)注重培养、争先创优,把业务做强
(四)突出特色、抓住重点,把保障做好
三、部门基本情况
市管局共有预算单位3个,包括局本级和2个所属二级预算单位,其中,参照公务员管理的事业单位1个:南昌市机关事务管理局;全额拨款事业单位2个:南昌市保育院、南昌市市直机关生活服务中心。编制人数278人,其中;行政编制44人、全部补助事业编制234人、;实有人数257人,其中:在职人数257人,包括行政人员40人、全部补助事业人员217人;离休人员1人;退休人员144人。
   第二部分  南昌市机关事务管理局2018年部门预算情况说明
 
一、部门预算收支情况说明
   (一)收入预算情况
2018年市管局收入预算总额为9599.93万元,比上年减少148.96万元,下降1.5%。其中:财政拨款收入8116.76万元;上年结转1483.17万元。
(二)支出预算情况
2018年市管局支出预算总额为9599.93万元,比上年减少148.96万元,下降1.5%。
其中:
按支出项目类别划分:基本支出4216.35万元,包括工资福利支出2866.35万元、日常公用支出1275.68万元、对个人和家庭的补助74.32万元;项目支出5383.58万元,包括行政事业性项目支出5282.43万元、其他资本性支出101.15万元
按支出功能科目划分:一般公共服务6634.77万元;教育支出2297.90万元;社会保障和就业支出429.19万元;住房保障支出238.07万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2866.35万元,占支出预算总额的29.9%;商品和服务支出6558.11万元,占支出预算总额的68.3%;对个人和家庭的补助支出74.32万元,占支出预算总额的0.8%;其他资本性支出101.15万元,占支出预算总额的1%。
(三)财政拨款支出情况
2018年市管局财政拨款支出预算9599.93万元,较上年减少148.96万元,下降1.5%。具体支出情况是:人大事务支出48.7万元,政协事务支出48.05万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出6411.29万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出126.73万元,普通教育支出2297.9万元,行政事业单位离退休支出429.19万元,住房改革支出238.07万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算
(五)机关运行经费等重要情况说明
2018年本部门机关运行经费为1376.83万元。,较上年增加484万元,增长54.2%。主要原因是市保育院机关运行经费增加了九龙湖分院费用。
(六)政府采购情况说明
2018年我局各单位政府采购预算共安排627.5万元。其中,货物预算172.5万元,工程预算120万元,服务预算335万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年9月30日,部门共有车辆39辆,其中,一般公务用车39辆。
(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金499.8万元;纳入财政绩效目标批复的项目1个,涉及资金499.8万元。
二、“三公经费预算情况说明
2018年本部门“三公”经费年初预算安排140.68万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元。
2.公务接待费23.98万元,比上年增加3.98万元。增加的原因主要是公务接待费科目结余结转。
3.公务用车购置及运行维护费116.7万元,比上年增加16.8万元。增加的原因主要是根据实际情况调整增加公务用车保有车辆数。
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
(一)市管局(局本级)
1、基本情况
市管局单位编制人数174人,实有人数159人,离休人员0人,退休人员68人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额6894.24万元,较上年增加38.33万元,与上年相较基本持平。
其中:财政拨款6258.68万元,上年结余635.56万元。
2018年支出预算总额6894.24万元,较上年增加38.33万元,与上年相较基本持平。
其中:工资福利支出1483.23万元,日常公用支出402.57万元,对个人和家庭补助支出36.04万元,行政事业性项目支出4972.4万元。
(二)南昌市保育院
1、基本情况
市保育院单位编制人数90人,实有人数85人,离休人员1人,退休人员69人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额2539.56万元,较上年减少165.67万元,主要原因是:新院建设相关费用支出减少。
其中:财政拨款1717.04万元,上年结余822.52万元。
2018年支出预算总额2539.56万元,较上年减少165.67万元,主要原因是:新院建设相关费用支出减少。
其中:工资福利支出1292.94万元,日常公用支出853.28万元,对个人和家庭补助支出35.31万元,行政事业性项目支出358.03万元。
(二)南昌市市直生活服务中心
1、基本情况
市直机关生活服务中心单位编制人数14人,实有人数13人,离休人员0人,退休人员7人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额166.13万元,较上年减少21.62万元,减少的原因主要是开源节流,厉行节约。
其中:财政拨款141.04万元,上年结余25.09万元。
2018年支出预算总额166.13万元,较上年减少21.62万元,减少的原因主要是开源节流,厉行节约。
其中:工资福利支出90.18万元,日常公用支出19.83万元,对个人和家庭补助支出2.97万元,行政事业性项目支出53.15万元。
第三部分  南昌市机关事务管理局2018年部门预算表
八张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
 
第四部分  名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
    2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
    3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
    5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
    6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
    8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
    9、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)反映各部门举办的学前教育支出。
    10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件:
1.南昌市财政局(委员会、办公室)2018年部门预算说明(样式)
 2.部门收支预算总表
3.部门收入总表
4部门支出总表
5.财政拨款收支总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.一般公共预算“三公经费”支出表
9.纳入预算管理的政府性基金收支预算表



南昌市机关事务管理局2018年部门预算公开.pdf

 

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